私が注意している点についてご回答します

こんにちわ。
業務フローの書き方についてのご質問ですが、フォームや記号などの記載方法は書物やネットなどで沢山の情報が取得できると思いますので、私が業務フロー作成時に注意している点をご説明させていただきたいと思います。

●ルール
1.フローの列は人別にする　⇒　部署別だと責任が不明確
2.列にはシステムの列を設け、システム処理はその列に記載します
　⇒業務の流れとデータの流れを分けます
3.説明を書く列を設けます
　⇒フローだけではわかりにくい手順や例外などを説明できる列を設けます。
●ノウハウ
1.細かくしすぎない。データの入出力程度の業務を最小と考えたほうが良い
2.伝票類など入力するものと出力するものを明確に記載する
3.各部署ごとに担当者を任命し、ブラッシュアップする体制を築く
　⇒業務フローは新人教育や職務権限や業務分掌などの規定作成にも役立ちます。そのためには何度もブラッシュアップする必要があります

簡単ではありますが、以上が業務フロー作成時に私が注意している点です。

私は、ISOやSOX法の適用基準は詳しくは存じ上げておりませんので、その点は明確なご説明ができませんが、業務フローとは仕事の流れを整理し、確認共有する資料にかわりはありませんので、このルールとノウハウを当てはめることができるのではないかと思います。

ご参考になれば幸いです。